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保山市政協2019年部門預算編制說明
2019-02-01 16:23  

 

 

第一部分  目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

(一)因公出國(境)費

(二)公務接待費

(三)公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出

(二)項目支出

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購安排情況

(三)重點項目預算績效目標編制情況

(四)國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

 

第二部分  公開內容

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.組織召開一年一次的市政協全體委員會議,對“一府兩院”的工作報告和事關全市經濟、社會發展的大事進行協商討論,提出意見建議,征集和辦理委員提案。

2.組織政協委員對國家和地區的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活的重大問題在決策之前和決策執行過程中的重大問題進行協商;對國家憲法、法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。

3.圍繞市委、政府有關國民經濟和社會計劃的實施和人民群眾關心的難點、熱點問題,以及改革中出現的新情況、新問題進行調研、視察,放映社情民意,為黨委、政府提供決策參考。

4.圍繞團結、民主兩大主題,加強同各民族黨派的團結合作和港澳同胞,海外僑胞及歸僑僑眷的聯誼工作。

5.配合黨政部門做好化解矛盾,理順情緒工作,維護邊疆社會穩定。

6.做好教、科、文、衛、體的協調發展和文史資料的征集、編輯出版工作。

7.做好省政協組織的政協委員或專委會委員視察、調研的服務工作。

8.聯系和指導縣區政協工作和政協理論研討工作。

9.完成市委、政府和省政協交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

市政協內設辦公室、研究室、經濟委、人口資源環境委、提案法制委、社法委、民主宗教華僑聯絡委、科教文衛體委、文史委、委員聯絡委等10個職能委室。

)重點工作概述

1.加強理論武裝,鞏固共同思想政治基礎。堅持把理論學習放在首位,不斷強化思想政治建設。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真學習貫徹中辦《關于加強新時代人民政協黨的建設工作的若干意見》和省委《實施意見》,始終把加強政協黨的建設工作擺在重要位置來抓。通過各種形式的學習培訓研討,堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作的政治自覺和行動自覺進一步得到增強,“四個意識” 樹得更牢, “四個自信”“兩個維護”更加堅定。市政協黨組和常委會始終堅持和自覺服從市委的領導,重要工作、重要活動及時主動向市委請示匯報,主動找準定位,發揮優勢,擔當責任,確保政協工作沿著正確方向發展。

2.聚焦跨越發展,積極履職盡責。聚力中心任務,關注綠色發展,為推動改革發展、改善民生、建設美麗新保山獻計出力。圍繞把保山中心城市建設成為“山水田園城市、歷史文化名城、開放創新之城”的定位,認真組織協商議政,形成專題研究報告供市委決策參考;圍繞打好“三大攻堅戰”,推進水電硅一體化發展、一線兩園規劃建設、保山壩區云南最美生態城市建設等重大課題深入開展調查研究,形成調研視察報告,提出意見建議。組織委員對“三個萬畝”生態廊道、城市黑臭水體治理、城鄉人居環境整治提升等進行調研視察;認真督察河長制工作;開展打造高黎貢山東方黃石公園規劃和項目策劃包裝、“一部手機游云南”保山板塊建設專題調研視察,助推全市生態文明建設和旅游產業轉型升級。實施脫貧攻堅助推行動計劃,號召全市政協委員、政協干部捐款,通過投入資金、扶持產業、幫扶就業、資助貧困學生、開展醫療義診、技術培訓、文化活動,讓廣大群眾實實在在感受到黨的溫暖。

3.堅持守正創新,廣泛開展協商監督。研究出臺《政協保山市委員會關于制定保山市政協年度協商計劃辦法》和《政協保山市委員會專題協商活動組織實施辦法》等5個制度,進一步完善協商機制,形成以全體會議為龍頭,以專題議政性常委會和專題協商會為重點,以對口協商會、提案辦理協商會為常態的協商議政新格局。積極探索民主監督辦法,制定出臺《關于加強和改進人民政協民主監督工作的實施意見》,促進了民主監督工作規范化。組織委員參與行風評議、司法監督、執法檢查、公考巡視等活動,參與市法院陪審、公安執法監督活動。

4.把握兩大主題,凝聚各方力量。牢牢把握團結和民主兩大主題,堅持大團結大聯合,加強與各民主黨派、人民團體和各族各界人士團結聯誼,為推動保山高質量跨越發展凝聚共識、匯集力量。積極做好與海內外交流聯誼,加強與全國各地政協的溝通交流,學習先進,推動工作,宣傳保山。注重發揮宗教界人士和信教群眾在促進宗教和諧工作中的作用,積極鞏固和發展民族團結、宗教和諧、社會穩定的良好局面。

5.堅持固本強基,提升履職能力。堅持以加強政協黨的建設、開展習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想學習研討活動為契機,不斷加強政協委員和政協機關建設,努力提升政協履職能力和服務水平。推進“智慧政協”平臺建設,不斷加強和規范政協委員履職服務和管理。深入推進機關精神文明創建活動。高度重視發揮媒體作用,積極在省級、市級媒體刊登各類新聞稿件,辦好《保山政協》刊物,守好宣傳陣地,唱響政協好聲音。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201812月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制52人,其中:行政編制 46人,事業編制0人。在職實有50人,其中:財政全供養 50人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員 28人,其中: 離休 0人,退休 28人。車輛編制5輛,實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入13708100元,其中:一般公共預算財政撥款13708100元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入13708100元,其中:本年收入 13708100元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款 13708100元(本級財力 13708100元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出13708100元。財政撥款安排支出13708100元,其中,基本支出11178100元,項目支出2530000元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于一般公共服務支出12000200元;社會保障和就業支出1020300;醫療衛生與計劃生育支出687600。其中,本級財力安排主要分為:“2010201—行政運行”支出9470200元,“2010202—一般行政管理事務”支出1040000元,“2010299—其他政協事務支出”1490000元,“2080505—機關事業單位基本養老保險繳費支出”1020300,“2101101—行政單位醫療398000元,“2101103—公務員醫療補助”289600

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組,工資福利支出7586400包括工資獎金津補貼5814400元、社會保障繳費1762200元、其他工資福利支出9800;商品和服務支出5915800包括辦公經費3839000元、會議費350000元、培訓費345000元、委托業務費556000元、公務接待費60000元、因公出國(境)費190000元、公務用車運行維護費300000元、維修費190000元、其他商品服務支出85800;對個人和家庭的補助5900元;機關資本性支出(辦公設備購置)200000元。(其中:基本支出11178100元,項目支出2530000元)。

五、“三公”經費預算情況

2019保山市政協“三公”經費財政撥款預算安排550000元,比上年預算減20000元,同比下降3.51%。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

安排因公出國(境)費190000元,上年預算相同

(二)公務接待費

安排公務接待費60000元,比上年預算減20000元,同比下降25%。主要是2019年將大部分使用財政安排的接待專項項目經費列支本機關公務接待費用,故基本支出中預算接待費相對減少

(三) 公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費300000元,上年預算相同,其中:公務用車購置費0元,上年預算相同;公務用車運行維護費300000元,上年預算相同

對下項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出:2019年年初預算數為11178100元,比上年預算增1225044元,同比增長12.31%,主要是由于2019年度基本工資上調,新增職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費和其他社會保障繳費等費用。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為2530000元,比上年預算增1370608元,同比增長118.22%,主要是結合2019年市政協重點工作規劃,新增脫貧攻堅助推行動補助經費、滇西抗戰原始史料征集經費、立法協商和民主監督專項經費等。其中: 文史資料編輯出版經費項目支出80000元,主要用于印刷費、勞務費、辦公費等方面;無固定收入市政協委員履職補助經費項目支出100000元,主要用于培訓費、辦公費等方面;脫貧攻堅助推行動補助經費項目支出100000元,主要用于辦公費、會議費、差旅費等;會議室設備等維修更新購置經費項目支出200000元,主要用于資本性支出(辦公設備購置);提案征集和重點提案督辦經費項目支出100000元,主要用于辦公費、印刷費、會議費等;滇西抗戰原始史料征集經費項目支出1200000元,主要用于辦公費、印刷費、勞務費、委托業務費等;基層市級政協委員和政協各參加單位人員履職能力提升經費項目支出200000元,主要用于培訓費、差旅費等;協商民主工作經費項目支出300000元,主要用于辦公費、會議費、培訓費等;駐保省政協委員調研視察經費項目支出40000元,主要用于差旅費、租車費、會議費等;“智慧政協”系統維護費項目支出90000元,主要用于委托業務費、勞務費等;2019年駐保省政協委員機票費項目支出20000元,主要用于差旅費;立法協商和民主監督專項經費項目支出100000元,主要用于辦公費、會議費、培訓費等

其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費5915800元,比上年預算增1277039元,同比增27.53%占基本支出的52.92%,主要是2019年新增“智慧政協”系統維護費和滇西抗戰史料征集等項目,委托業務費、培訓費和勞務費等增加。

(二)政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定, 2019保山市政協采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購服務預算0元。2019年度僅涉及機關辦公設備的零星購置,無大型政府采購項目。

(三)重點項目預算績效目標編制情況

2019保山市政協共申報項目12個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目12個,財政預算安排2530000元,編制績效指標62個,其中:重點項目12個,財政預算安排2530000元,編制績效指標62個。2019保山市政協對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(四)國有資產占用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

  01.部門收支總體情況表                    1-1

  02.部門收入總體情況表                    1-2

  03.部門支出總體情況表                    1-3

  04.部門支出總體情況表(按經濟科目分類)  1-4

  05.部門財政撥款收支總體情況表            1-5

  06.部門一般公共預算支出情況表            1-6

  07.部門一般公共預算基本支出情況表        1-7

  08.部門政府性基金預算支出情況表          1-8

  09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表    1-9

  10.項目支出績效目標表(市本級)          1-10

  11.部門整體支出績效目標                  1-11

  12.市對下轉移支付績效目標表              1-12

  13.政府采購預算表                        1-13

 

 

 

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