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政協保山市委員會2017年部門預算及編報說明
2017-04-10 09:53  

       

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作

 

二、部門預算編制情況

 

三、部門基本情況

 

四、2017年部門預算收支情況

 

(一)基本支出情況

 

(二)項目支出情況

 

五、名詞解釋

 

六、部門預算表

 

七、“三公”經費預算財政撥款情況表

 

 

關于保山市政協

 

2017年部門預算編制的說明

 

   

 

一、基本職能及主要工作

 

(一)組織召開一年一次的市政協全體委員會議,對“一府兩院”的工作報告和事關全市經濟、社會發展的大事進行協商討論,提出意見建議,征集和辦理委員提案。

 

(二)組織政協委員對國家和地區的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活的重大問題在決策之前和決策執行過程中的重大問題進行協商;對國家憲法、法律和法規的實施、重大方針政策的貫徹執行、國家機關及工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。

 

(三)圍繞市委、政府有關國民經濟和社會計劃的實施和人民群眾關心的難點、熱點問題,以及改革中出現的新情況、新問題進行調研、視察,放映社情民意,為黨委、政府提供決策參考。

 

(四)圍繞團結、民主兩大主題,加強同各民族黨派的團結合作和港澳同胞,海外僑胞及歸僑僑眷的聯誼工作。

 

(五)配合黨政部門做好化解矛盾,理順情緒工作,維護邊疆社會穩定。

 

(六)做好教、科、文、衛、體的協調發展和文史資料的征集、編輯出版工作。

 

(七)做好省政協組織的政協委員或專委會委員視察、調研的服務工作。

 

(八)聯系和指導縣區政協工作和政協理論研討工作。

 

(九)完成市委、政府和省政協交辦的其他工作。

 

二、部門預算編制情況

 

2017部門預算編制的指導思想是:三個代表重要思想為指導,按照建立公共財政體制的要求,加大預算編制改革的力度,嚴格預算管理,進一步完善和細化預算編制,盡快建立管理規范、結構合理、公開透明、約束有力和講求效益的預算管理機制。

 

2017年部門預算編制工作必須遵循以下原則:1、綜合財政預算原則。財政預算內撥款、預算外財政專戶核撥資金和其他各項收入均應作為部門預算收入;在安排支出時,要綜合考慮財政預算內撥款、財政專戶核撥資金和其他各項收入等情況,統籌安排。2、收支平衡原則。要按照公共財政要求,調整和優化支出結構,合理改變資金投向,滿足社會公共需要。應堅持量入為出,收支平衡的原則,從嚴控制各項支出。收支預算的編制,既要考慮實際需要,又要考慮財力可能,確保預算收支平衡,不編赤字預算。3、保證重點和統籌兼顧原則。預算編制要優先保障單位基本支出的合理需要,確保機關單位職工工資和離退休人員離退休費正常發放,在此基礎上,本著有多少錢辦多少事的原則,安排各項事業發展所需的項目支出。各部門在安排支出預算時,要在確保重點支出需要的前提下,集中財力辦大事,最大限度的發揮財政資金的使用效益。4、細化預算編制原則。對人員經費要按單位編制內實有在職人數和離退休實有人數以及國家規定的有關標準核定到人;對日常公用經費要按單位現有的公共資源情況和日常公用經費預算定額標準核定;對項目支出要按照事業發展需要以及財力可能,區分輕重緩急,具體落實到項目。

 

三、部門基本情況

 

納入2017年部門預算編報的單位共1個。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位1個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位0個。市政協委員321人,常委及常委組成人員54人。內設辦公室、研究室、經濟委、人口資源環境委、提案法制委、民主宗教華僑聯絡委、科教文衛體委、文史委等8個職能委室。部門在職人員編制51人,其中:行政編制51人,事業編制0人。在職實有48人,其中:財政全供養48人,非財政供養0人。離退休人員26人,其中:離休0人,退休26人。車輛編制5輛,實有車輛5輛。

 

四、2017年部門預算收支情況

 

2017年保山市政協財務總收入1131.5萬元,較上年增378.51  萬元,同比增33.45%,其中:一般公共預算1131.5萬元,較上年增378.51萬元,同比增33.45%,政府性基金收入0萬元,較上年不變,國有資本經營收益0萬元,較上年不變,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,較上年不變,其他收入0萬元,較上年不變。

 

2017年部門財政撥款收入1131.5萬元,較上年增378.51萬元,同比增33.45%,其中,本年收入1059.87萬元,較上年增306.88萬元,同比增28.95%,上年結轉收入71.63萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1059.87萬元,較上年增306.88萬元,同比增28.95%,(本級財力1059.87萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,較上年不變,國有資本經營收益財政撥款0萬元,較上年不變。

 

2017年部門預算總支出1131.5萬元,較上年增支378.51萬元,同比增33.45%,其中:基本支出860.87萬元,占總支出的76%,項目支出270.63萬元,占總支出的24%。按支出功能科目分類,支出分別列“2010201”“2080501”支出,主要反映行政運行的支出、“2010299”“2010202”“2010204”等支出,主要反映項目的支出。

 

(一)  基本支出情況

 

2017年用于保障市政協機關正常運轉的支出860.87萬元,較上年增171.28萬元,同比增19.9%包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的62.8%;辦公經費、印刷費、差旅費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等機關運行的日常公用經費(商品和服務支出)320.28萬元,較上年增78.3萬元,同比增24.45%占基本支出的37.2%。與上年對比,工資和福利支出增加,原因主要是工資進行了調整且增加了基本養老保險繳費一項;商品和服務支出增加,原因主要是辦公設備新置及辦公大樓改造導致的維修費增加。

 

(二)項目支出情況

 

2017年用于保障保山市政協為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出270.63萬元,如重點提案督辦經費、民主協商經費、文史資料編輯出版經費、換屆工作經費、辦公大樓修繕經費等開支。較上年增207.23萬元,同比增76.57%,增減變化的原因主要是2017年度是市政協換屆的第一年,換屆工作開支較大,且需要對新任委員進行培訓;辦公大樓的維修改造也將在2017年度完成,需要一定的維修改造經費。

 

五、名詞解釋

 

1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

 

 2、基本支出:是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

 

 3、“三公經費”:指政府部門人員因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務招待費。

 

六、部門預算表

 

 (一)財政撥款收支預算總表

 

  (二)一般公共預算支出表

 

  (三)基本支出預算表

 

(四)政府性基金預算支出表

 

(五)部門收支總表

 

(六)部門收入總表

 

(七)部門支出總表

 

七、“三公”經費預算財政撥款情況表

 

2017年保山市政協三公經費預算情況如下:

 

1、因公出國(境)費20萬元,較上年21萬元減少1萬元,下降5%

 

2、公務接待費17萬元,較上年18萬元減少1萬元,下降5.89%

 

3、公務用車購置及運行經費22.5萬元,與上年持平。

  

  

         


   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

附件【附件6.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 市政協.xls已下載
附件【政府采購預算安排情況說明.doc已下載
附件【附件1.部門預算公開情況表 市政協.xls已下載
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